Hendrik-Ido-Ambacht kent een prettig woon- en leefklimaat. Zo’n klimaat is er niet van zelf. Daar moeten we met elkaar hard aan werken. Veiligheid in wijk en straat, stabiele en gezonde gemeentefinanciën, een gemeentebestuur dat transparant handelt, benaderbaar en daadkrachtig is en een professionele en respectvolle dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen vormen daarvoor het fundament.
Uitgaven
18,22%
€ 11.495
x €1.000
Inkomsten
61,3%
€ -42.702
x €1.000
Saldo
€ -31.207
x €1.000
Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
Uitgaven
18,22%
€ 11.495
x €1.000
Inkomsten
61,3%
€ -42.702
x €1.000
Saldo
€ -31.207
x €1.000
Actualiteiten en acties
Terug naar navigatie - Actualiteiten en actiesActualiteiten
Wat hebben we bereikt?
Acties
Wat hebben we bereikt?
Indicatoren
Terug naar navigatie - Indicatoren| Veiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verplichte indicatoren | 0-waarde (2016) | Actuele waarde (2017) | ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde | Bron |
| Jongeren | ||||
| Verwijzing halt 12-17 jaar | 144 | 209 | Gelijk | Bureau Halt |
| Per 10.000 inwoners | -2015 | -2016 | ||
| Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar | 0.2 | 0.2 | Gelijk | KLPD |
| Per 10.000 inwoners | -2013 | -2014 | ||
| Criminaliteit | ||||
| Winkeldiefstallen | 0.7 | 0.7 | Gelijk | CBS |
| Per 1.000 inwoners | -2015 | -2015 | ||
| Geweldsmisdrijven | 2.1 | 1.9 | Gelijk | CBS |
| Per 1.000 inwoners | -2015 | -2016 | ||
| Diefstallen uit woning | 2.4 | 2.6 | Gelijk | CBS |
| Per 1.000 inwoners | -2015 | -2016 | ||
| Vrijwillige indicatoren | 0-waarde | Actuele waarde (2017) | Ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde | Bron |
| -2016 | ||||
| onveiligheidsgevoel in de buurt* | 11,10% | 13,40% | Gelijk | Veiligheidsmonitor |
| -2012 | -2015 | |||
| Veiligheidsmonitor | ||||
| slachtofferschap vermogensdelicten* | 11% | 9,90% | Gelijk | |
| -2012 | -2015 | Veiligheidsmonitor | ||
| overlast door groepen jongeren (% veel overlast)* | 3,80% | 4,90% | Gelijk | Politie |
| -2012 | -2015 | |||
| melding overlast jeugd | 283 | 231 | Gelijk | |
| Dienstverlening | ||||
| Vrijwillige indicatoren | 0-waarde (2015) | Actuele waarde | ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde | Bron |
| -2017 | ||||
| Oordeel inwoners over | ||||
| kwaliteit van de dienstverlening | 6.8 | 7 | Stijging | Reg. Omnibus |
| hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen | 6 | 5.7 | Stijging | Reg. Omnibus |
| hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen | 6 | 5.5 | Stijging | Reg. Omnibus |
| Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente | 6.3 | 6.5 | Stijging | Reg. Omnibus |
| Bestuur en ondersteuning | ||||
| Verplichte indicatoren | 0-waarde | Actuele waarde | ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde | Bron |
| Inwoners: 2017: 29.729 | Inwoners: | |||
| 2017: 29.729 | ||||
| 2018: 30.684 | ||||
| Formatie | 2.74 | 2.87 | Gelijk | Eigen gegevens |
| Fte per 1.000 inwoners | ||||
| Bezetting | 2.57 | 2.58 | Gelijk | Eigen gegevens |
| Fte per 1.000 inwoners | ||||
| Apparaatskosten | € 314 | € 288 | Gelijk | Eigen begroting |
| Kosten per inwoner | ||||
| Externe inhuur | 12,30% | 11,60% | Gelijk | Eigen begroting |
| (excl regio) | ||||
| Overhead | 8.1% | 7,60% | Gelijk | Eigen begroting |
| kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning medewerkers |
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim.begrot. 2017 | Begrot.wijz.2017 | Begrot.totaal 2017 | Realisatie 2017 | Saldo 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1 - Bestuur | 1.798 | 126 | 1.924 | 1.831 | 93 | |
| 0.10 - Mutaties reserves | 21 | 954 | 975 | 1.326 | -351 | |
| 0.2 - Burgerzaken | 1.005 | 0 | 1.005 | 1.062 | -57 | |
| 0.4 - Overhead | 5.145 | -88 | 5.057 | 5.038 | 19 | |
| 0.5 - Treasury | -165 | -28 | -193 | -130 | -63 | |
| 0.61 - OZB woningen | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 157 | 0 | 157 | 155 | 2 | |
| 0.64 - Belastingen overig | 9 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 65 | 42 | 108 | -13 | 120 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 972 | 18 | 990 | 247 | 742 | |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 1.736 | -220 | 1.516 | 1.620 | -105 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | 285 | 18 | 303 | 309 | -6 | |
| Totaal Lasten | 11.067 | 822 | 11.889 | 11.495 | 394 | |
| Baten | ||||||
| 0.1 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.10 - Mutaties reserves | -158 | -4.393 | -4.550 | -3.784 | -766 | |
| 0.2 - Burgerzaken | -560 | 0 | -560 | -590 | 31 | |
| 0.4 - Overhead | -60 | 50 | -10 | -139 | 129 | |
| 0.5 - Treasury | -709 | 0 | -709 | -704 | -5 | |
| 0.61 - OZB woningen | -3.613 | 0 | -3.613 | -3.688 | 75 | |
| 0.62 - OZB niet-woningen | -1.576 | 0 | -1.576 | -1.549 | -27 | |
| 0.64 - Belastingen overig | -676 | 0 | -676 | -673 | -4 | |
| 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -30.767 | -764 | -31.531 | -31.542 | 11 | |
| 0.8 - Overige baten en lasten | -12 | 0 | -12 | 12 | -24 | |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | -26 | 26 | |
| 1.2 - Openbare orde en veiligheid | -38 | 18 | -20 | -19 | -1 | |
| Totaal Baten | -38.168 | -5.089 | -43.257 | -42.702 | -554 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -27.101 | -4.266 | -31.367 | -31.207 | -160 | |