| 2. Staat van salarissen en formatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Omschrijving |
geactualiseerde formatie |
geactualiseerde loonkosten (inclusief indexering) |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kosten voormalig personeel |
|
|
|
|
8.543 |
8.543 |
8.543 |
8.543 |
| Uitkering/pensioen vm B&W |
|
|
|
|
101.300 |
101.300 |
101.300 |
101.300 |
| Bijdrage uit voorziening |
|
|
|
|
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
| Algemene lasten |
|
|
|
|
59.843 |
59.843 |
59.843 |
59.843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raad en burgerraadsleden |
|
|
|
|
366.108 |
366.108 |
366.108 |
366.108 |
| Griffie |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
205.091 |
205.091 |
205.091 |
205.091 |
| Burgemeester & Wethouders |
|
|
|
|
529.837 |
529.837 |
529.837 |
529.837 |
| Bestuur |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
1.101.036 |
1.101.036 |
1.101.036 |
1.101.036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Directie en control |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
275.775 |
275.775 |
275.775 |
275.775 |
| Bestuurszaken |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
2.452.216 |
2.452.216 |
2.452.216 |
2.452.216 |
| Beleid en Ontwikkeling |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
20,5 |
1.969.273 |
1.969.273 |
1.969.273 |
1.883.273 |
| Beheer Openbare Ruimte |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
2.465.385 |
2.465.385 |
2.465.385 |
2.465.385 |
| Volgerlanden |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
332.999 |
332.999 |
332.999 |
332.999 |
| Overig P&O / trainee |
|
|
|
|
241.770 |
241.770 |
91.770 |
91.770 |
| Bijdrage uit reserve |
|
|
|
|
-150.000 |
-150.000 |
0 |
0 |
| Bedrijfsvoering |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
83,6 |
7.587.418 |
7.587.418 |
7.587.418 |
7.501.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL - GENERAAL |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
85,9 |
8.748.297 |
8.748.297 |
8.748.297 |
8.662.297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
