Bijlagen

SGP-ChristenUnie
L.P. Platschorre (fractievoorzitter
ing. P. Boudewijn
ir. C.W. Timmers
E. van Hartingsveldt
Drs. K. van der Laan MEd
B.P. van Ginkel
M.T. Kamphuis – Stuij

Gemeente Belangen
M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter)
M.B. Braber
M. Nugteren BPM
H.H.F. van der Lei
A. Mol

CDA
drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter)
A.L. Vlasblom – van der Vlies MSc
G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)

VVD
J. Oelfke - ten Seldam (fractievoorzitter)
Drs. A. Ouwerkerk

D66
M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter)
Mr. J.P. Neijman

PvdA
E. van der Wulp (fractievoorzitter)

Ambacht Uw Belang (A.U.B.)
J. Struik (fractievoorzitter)

Echt voor Ambacht (E.V.A.)
Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

Realistisch Ambacht
O. Doevendans (fractievoorzitter)

Burgerraadsleden:
J. Lieben (Gemeente Belangen)
J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)
H.M. de Waard (CDA)
M. de Groot (D66)
F.S. Verbrugge (D66)
M.J.H. van den Heuvel (PvdA)
A.L. Scheurwater (PvdA)
J.G. Siefkes (A.U.B.)
H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)
A. Cramer (E.V.A.)
H.A. Stam (E.V.A.)

AB Algemeen bestuur

ALD Algemene dienst

APV Algemene plaatselijke verordening

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBP Bruto binnenlands product

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

BDU Brede Doeluitkering

BIE Bouwgrond in exploitatie

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BOVL Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"

BTW Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CAI Centrale Antenne Inrichting

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP Centraal economisch plan

CJG Centrum voor jeugd en Gezin

CMK Cultuur met kwalitieit

COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CROW Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer

CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap

CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

DB Dagelijks bestuur

DCMR Milieudienst Rijnmond

DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd

DPO Distributieplanologisch onderzoek

DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem

DSB Drechtsteden bestuur

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB Europese centrale bank

EN Economisch nut

EU Europese Unie

Euribor Euro interbank offered rate

Fido Wet financiering decentrale overheden

GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden

GDU Gebundelde doeluitkering

Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken

GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke gezondheidzorg

GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein

GOW Gecoördineerd ouderenwerk

GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn

GR Gemeenschappelijke regeling

GRP Gemeentelijk rioleringsplan

GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GREX Grondexploitatie

GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

GZH Groenservice Zuid Holland

HIA Hendrik-Ido-Ambacht

HKG Huisvesting Kwetsbare Groepen

Hof Houdbare overheidsfinanciën

HOVD Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden

HR Human resources

HRM Human resources management

HVC Huisvuilcentrale
I&A Informatie en automatisering

IHP Integraal huisvestingsplan

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IRS Intrest rate swap

ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing

JOP Jongerenontmoetingsplek

KLPD Korps Landelijke Politiediensten

LAB Lokaal Ambachts bedrijf

LAP Landelijk afval beheersplan

LISA Landelijk Informatiesysteen van Arbeidsplaatsen

LNG Liquid Natural Gas

LVG Licht verstandelijk gehandicapten

m.b.t. Met betrekking tot

MIP Meerjaren-investeringsplan

MKB Midden- en kleinbedrijf

mln miljoen

MN Maatschappelijk nut

MT Managementteam

Nb Niet bekend

NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden

nnb nog nader bepalen

NRIJ Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

NUP Nationaal uitvoeringsprogramma

NV Naamloze vennootschap

OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden

OV Openbare verlichting

OZB Onroerend zaakbelasting

OZHZ Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

PALT Prestatieafspraken Lange Termijn

P&C Planning en control

P&O Personeel en organisatie

PM pro memorie

RAS Regionale agenda samenleving

RAV Regionale ambulancevoorziening

RCP Regionaal Crisis Plan

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieau

RO Ruimtelijke ordening

ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RUD Regionale Uitvoerings Dienst

RWS Rijkswaterstaat

SCD Servicecentrum Drechtsteden

SDD Sociale Dienst Drechtsteden

SE Fulltime SW’er

SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek

SKB Schatkistbankieren

SoVo Sociale voorzieningen

SPP Strategische personeelsplanning

SW Sociale werkvoorziening

TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

TOO Toekomstige onvoorziene ontwikkelingen

UvW Unie van Waterschappen

VAO Vereniging ambachtse ondernemers 

VHV Volkshuisvesting

VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra

VJI Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

V&J Veiligheid & justitie

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie

VPb Vennootschapsbelasting

VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

VTA Visual Tree Assessment

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren

WBW Wijk- en buurtgericht werken

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ Wet waardering onroerende zaken

WSW Waarborgfonds sociale woningbouw

Wsw Wet sociale werkplaatsen

Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de

CER Compensatieregeling Eigen Risico

Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten

WW Werkloosheidsuitkeringen

WWB Wet werk en bijstand

Wwnv Wet werken naar vermogen

ZHZ Zuid-Holland Zuid

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.

KENGETALLEN (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Recapitulatie
Netto schuldquote	144%	125%	105%	96%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	139%	120%	101%	91%
Solvabiliteitsratio	25%	27%	29%	33%
Grondexploitatie	95%	78%	56%	38%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	-0,8%	0,4%	-0,1%
Belastingcapaciteit	111%	111%	111%	111%
1A. Netto schuldquote
Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	101.750	91.375	76.917	64.958
Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	26.822	20.367	20.641	14.884
Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	6.000	6.000	6.000	6.000
Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f)	0	0	0	0
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	6.000	6.000	6.000	6.000
Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale baten (excl. mutaties reserves)	86.490	86.161	88.868	78.747
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	144%	125%	105%	96%
minus vaste geldleningen Volgerlanden netto	86%	76%	72%	62%
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	101.750	91.375	76.917	64.958
Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	26.822	20.367	20.641	14.884
Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	6.000	6.000	6.000	6.000
Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f)	4.312	4.231	4.147	4.061
Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	6.000	6.000	6.000	6.000
Liquide middelen (cf art. 40 BBV)	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale baten (excl. mutaties reserves)	86.490	86.161	88.868	78.747
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte	139%	120%	101%	91%
leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%
2. Solvabliteitsratio
Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)	46.805	45.976	45.051	45.078
Balanstotaal	187.262	170.320	155.407	138.020
Solvabiliteitratio (A/B) x 100%	25%	27%	29%	33%
3. Kengetal grondexploitatie
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (art. 38a)	0	0	0	0
Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV)	82.525	67.057	50.086	30.271
Totale baten (excl. mutaties reserves)	86.490	86.161	88.868	78.747
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	95%	78%	56%	38%
4. Structurele exploitatieruimte
Totale structurele lasten excl reserves en incidenteel	86.434	85.961	88.507	78.785
Totale structurele baten excl reserves en incidenteel	85.621	85.198	88.772	78.663
Totale structurele toevoegingen reserves (tabel 7)	0	0	0	0
Totale structurele onttrekkingen reserves (tabel 7)	71	73	74	76
Totale baten excl mutaties reserves	86.490	86.161	88.868	78.747
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	-0,9%	-0,8%	0,4%	-0,1%
5. Belastingcapaciteit
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	321	321	321	321
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	188	188	188	188
Afvalstoffenheffing voor een gezin	351	351	351	351
Eventuele heffingskorting	0	0	0	0
Totale woonlasten gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	860	860	860	860
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	776	776	776	776
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor	111%	111%	111%	111%
Beleidsindicatoren programma 4
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	2,69	2,63	2,60	2,57
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	2,47	2,41	2,39	2,36
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	343	337	333	332
Externe inhuur excl VP (% van tot.loonkst + tot.inhuur)	10,5%	8,7%	7,8%	7,0%
Overhead (% van totale lasten excl toev.reserves)	6,9%	7,0%	6,8%	7,7%