Programma's
Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie
Indicatoren begroting 2021
Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2021Wat mag het kosten ?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Prim.begrot.2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.2 - Onderwijshuisvesting | 1.352 | 1.324 | 1.308 | 1.299 | |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.662 | 1.669 | 1.755 | 1.861 | |
5.1 - Sportbeleid en activering | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | |
5.2 - Sportaccommodaties | 1.113 | 1.119 | 1.089 | 1.095 | |
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 984 | 991 | 991 | 993 | |
5.6 - Media | 546 | 562 | 569 | 569 | |
5.71 - (openlucht) recreatie | 477 | 475 | 476 | 477 | |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 1.938 | 1.942 | 1.944 | 1.945 | |
6.2 - Wijkteams | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | |
6.3 - Inkomensregelingen | 6.380 | 6.401 | 6.433 | 6.433 | |
6.4 - Begeleide participatie | 1.162 | 1.178 | 1.203 | 1.232 | |
6.5 - Arbeidsparticipatie | 682 | 682 | 682 | 682 | |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 421 | 581 | 741 | 901 | |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.153 | 5.153 | 5.153 | 5.153 | |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 5.822 | 5.721 | 5.574 | 5.571 | |
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | -355 | -305 | -255 | -205 | |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 812 | 812 | 812 | 812 | |
7.1 - Volksgezondheid | 1.737 | 1.777 | 1.777 | 1.777 | |
Totaal Lasten | 32.805 | 33.001 | 33.171 | 33.513 | |
Baten | |||||
4.2 - Onderwijshuisvesting | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -407 | -407 | -407 | -407 | |
5.1 - Sportbeleid en activering | -552 | -552 | -552 | -552 | |
5.2 - Sportaccommodaties | -173 | -173 | -173 | -173 | |
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -647 | -647 | -647 | -647 | |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | -52 | -52 | -52 | -52 | |
6.2 - Wijkteams | -1 | -1 | -1 | -1 | |
6.3 - Inkomensregelingen | -4.855 | -4.855 | -4.855 | -4.855 | |
Totaal Baten | -6.705 | -6.705 | -6.705 | -6.705 | |
Resultaat | 26.100 | 26.296 | 26.467 | 26.808 |
Uitgaven en inkomsten 2021
Terug naar navigatie - Uitgaven en inkomsten 2021Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Programma 2
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Verbonden partijen - ontwikkelingen
Wat gaan we daar voor doen?
Indicatoren begroting 2021
Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2021Wat mag het kosten ?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Prim.begrot.2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 205 | 207 | 209 | 296 | |
3.1 - Economische ontwikkeling | 389 | 392 | 393 | 395 | |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.536 | 7.774 | 3.697 | 3.771 | |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 82 | 82 | 82 | 82 | |
5.5 - Cultureel erfgoed | 16 | 16 | 16 | 16 | |
7.4 - Milieubeheer | 852 | 853 | 853 | 854 | |
8.1 - Ruimtelijke ordening | 280 | 281 | 281 | 281 | |
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 17.357 | 16.411 | 22.855 | 12.446 | |
8.3 - Wonen en bouwen | 1.113 | 1.114 | 1.115 | 1.115 | |
Totaal Lasten | 27.830 | 27.129 | 29.502 | 19.256 | |
Baten | |||||
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | -109 | -109 | -109 | -27 | |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.536 | -7.774 | -3.697 | -3.771 | |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -54 | -54 | -54 | -54 | |
8.1 - Ruimtelijke ordening | -23 | -23 | -23 | -23 | |
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -17.275 | -16.329 | -22.773 | -12.364 | |
8.3 - Wonen en bouwen | -685 | -740 | -715 | -715 | |
Totaal Baten | -25.682 | -25.028 | -27.371 | -16.954 | |
Resultaat | 2.148 | 2.101 | 2.131 | 2.302 |
Uitgaven en inkomsten 2021
Terug naar navigatie - Uitgaven en inkomsten 2021Programma 3 Buitenruimte
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Programma 3
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Wat mag het kosten ?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Prim.begrot.2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
2.1 - Verkeer en vervoer | 3.841 | 3.921 | 3.947 | 3.981 | |
2.5 - Openbaar vervoer | 143 | 144 | 145 | 145 | |
5.73 - Groen en waterhuishouding | 2.708 | 2.800 | 2.100 | 2.138 | |
7.2 - Riolering | 2.044 | 2.031 | 2.055 | 2.046 | |
7.3 - Afval | 4.415 | 4.352 | 4.327 | 4.351 | |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 608 | 609 | 610 | 612 | |
8.13 - RO Vastgoedregistratie | 189 | 189 | 189 | 189 | |
Totaal Lasten | 13.948 | 14.047 | 13.373 | 13.462 | |
Baten | |||||
2.1 - Verkeer en vervoer | -243 | -243 | -243 | -243 | |
7.2 - Riolering | -2.452 | -2.452 | -2.452 | -2.452 | |
7.3 - Afval | -4.117 | -4.300 | -4.433 | -4.473 | |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Totaal Baten | -7.453 | -7.636 | -7.769 | -7.809 | |
Resultaat | 6.495 | 6.412 | 5.604 | 5.654 |
Uitgaven en inkomsten 2021
Terug naar navigatie - Uitgaven en inkomsten 2021Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Programma 4
Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma
Wat gaan we daar voor doen?
Indicatoren begroting 2021
Terug naar navigatie - Indicatoren begroting 2021Wat mag het kosten ?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Prim.begrot.2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 - Bestuur | 2.454 | 2.086 | 2.073 | 2.079 | |
0.10 - Mutaties reserves | 110 | -31 | 111 | 111 | |
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten | 616 | 954 | 666 | 745 | |
0.2 - Burgerzaken | 1.139 | 1.159 | 1.177 | 1.185 | |
0.4 - Overhead | 6.004 | 6.054 | 6.061 | 6.113 | |
0.5 - Treasury | -376 | -321 | -191 | -412 | |
0.61 - OZB woningen | 49 | 50 | 50 | 50 | |
0.62 - OZB niet-woningen | 193 | 197 | 199 | 200 | |
0.64 - Belastingen overig | 12 | 12 | 12 | 12 | |
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 15 | 68 | 78 | 78 | |
0.8 - Overige baten en lasten | 135 | 135 | 135 | 135 | |
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer | 2.025 | 2.070 | 2.091 | 2.111 | |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | 443 | 443 | 443 | 433 | |
Totaal Lasten | 12.817 | 12.877 | 12.905 | 12.841 | |
Baten | |||||
0.10 - Mutaties reserves | -939 | -894 | -83 | -326 | |
0.2 - Burgerzaken | -460 | -487 | -496 | -496 | |
0.4 - Overhead | -24 | -24 | -24 | -24 | |
0.5 - Treasury | -183 | -107 | -106 | -105 | |
0.61 - OZB woningen | -3.941 | -3.941 | -3.941 | -3.941 | |
0.62 - OZB niet-woningen | -1.617 | -1.617 | -1.617 | -1.617 | |
0.64 - Belastingen overig | -698 | -175 | -175 | -175 | |
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -39.677 | -40.420 | -40.644 | -40.901 | |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Totaal Baten | -47.560 | -47.685 | -47.107 | -47.605 | |
Resultaat | -34.743 | -34.808 | -34.201 | -34.764 |
Uitgaven en inkomsten 2021
Terug naar navigatie - Uitgaven en inkomsten 2021Het afgeronde verschil van €62.000 tussen het totaal van de lasten van bovenstaande tabel van €12.786.000 en het totaal van de lasten bij wat mag het kosten van
€12.848.000 op de vorige pagina wordt veroorzaakt door het begrote resultaat van 2021.