Programma's | Begroting 2019 | Hendrik-Ido-Ambacht

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Wat willen we bereiken?

Programma 1

Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en budgetten onder druk staan innoveren we ons zorgaanbod, samen met onze inwoners maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we balans met een gezond financieel beleid.

Acties programma 1

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Lopende, grote beleidstrajecten

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Prim.begrot.2019	2019 JS2020	2019 JS2021	2019 JS2022
Lasten
TV4.2	4.2 - Onderwijshuisvesting	1.430	1.590	1.519	1.482
TV4.3	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.239	1.254	1.334	1.379
TV5.1	5.1 - Sportbeleid en activering	1.018	1.018	1.018	1.018
TV5.2	5.2 - Sportaccommodaties	2.022	1.240	1.235	1.229
TV5.3	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.041	1.052	1.061	1.062
TV5.6	5.6 - Media	534	534	534	534
TV5.71	5.71 - (openlucht) recreatie	510	506	500	497
TV6.1	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	1.814	1.815	1.815	1.816
TV6.2	6.2 - Wijkteams	1.750	1.750	1.750	1.750
TV6.3	6.3 - Inkomensregelingen	5.958	5.830	5.809	5.775
TV6.4	6.4 - Begeleide participatie	1.094	1.135	1.146	1.152
TV6.5	6.5 - Arbeidsparticipatie	570	570	570	570
TV6.6	6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	319	319	319	319
TV6.71	6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	3.501	3.501	3.503	3.503
TV6.72	6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	3.470	3.470	3.470	3.470
TV6.81	6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	-237	-183	67	67
TV6.82	6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	874	874	874	874
TV7.1	7.1 - Volksgezondheid	1.593	1.593	1.593	1.593
Totaal Lasten		28.501	27.869	28.118	28.091
Baten
TV4.2	4.2 - Onderwijshuisvesting	-28	-28	-28	-28
TV4.3	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-85	-85	-85	-85
TV5.1	5.1 - Sportbeleid en activering	-526	-526	-526	-526
TV5.2	5.2 - Sportaccommodaties	-64	-64	-64	-64
TV5.3	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-624	-624	-624	-624
TV6.1	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	-50	-50	-50	-50
TV6.2	6.2 - Wijkteams	-59	-59	-59	-59
TV6.3	6.3 - Inkomensregelingen	-4.657	-4.657	-4.657	-4.657
Totaal Baten		-6.093	-6.093	-6.093	-6.093
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		22.408	21.776	22.025	21.998

Indicatoren

Sociaal

Verplichte indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Gezinssituatie tot 18 jaar
Kinderen in uitkeringsgezin Werk en Inkomen	3,37% (2015)	(NNB)	Daling	VJI
Netto arbeidsparticipatie	70,1% (2016)	72,1% (2017)	Gelijk	CBS
Personen met een bijstandsuitkering	321	340	Daling	CBS
Lopende re-integratievoorzieningen Per 1.000 inwoners 15-64jr	5,9 (2016)	11,2 (2017)	Stijging	CBS
Werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar	NB	0,42% (2015)	Gelijk	VJI
Jeugd
Jongeren met jeugdhulp	10% (2017)	11% (2018)	Daling	SOJ
Jongeren met jeugdbescherming	1,1% (2017)	0,9% (prognose 2018)	Gelijk	SOJ
Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met een delict voor de rechter	0,1% (2017) NB	0,1% (2018) 0,58% (2015)	Gelijk	SOJ VJI


Wmo
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Per 1.000 inwoners	88	77 (t/m maart 2018)	Gelijk	GMSD

Welzijn

Vrijwillige indicatoren	0-waarde 2013	Actuele waarde 2015	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Oordeel inwoners over voorziening
Gezondheidsvoorzieningen	72%	79%	Stijging	OCD
Welzijnsvoorzieningen	31%	58%	Stijging	OCD

Educatie

Verplichte indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Verzuim en schoolverlaters
Absoluut verzuim Per 1.000 inw. 5-18 jr.	0 (2016)	0,95 (2017)	Gelijk	DUO
Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen	15,66 (2016)	18,49 (2017)	Gelijk	DUO

Percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	1.0% (2015)	1,2% (2016)	Daling	Ingrado

Sportdeelname
Percentage niet-sporters	51,4% (2012)	55,6% (2016)	Daling	OCD

Vrijwillige indicatoren	0-waarde (2013)	Actuele waarde (2015)	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Oordeel inwoners over voorziening
Onderwijs in het algemeen	74%	80%	Stijging	OCD
Culturele voorziening	56%	55%	Gelijk	OCD
Sportvoorziening	81%	80%	Stijging	OCD

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Wat willen we bereiken?

Programma 2

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijk in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en één van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is.

Acties programma 2

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Verbonden partijen - ontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Prim.begrot.2019	2019 JS2020	2019 JS2021	2019 JS2022
Lasten
TV0.3	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	378	380	332	333
TV3.1	3.1 - Economische ontwikkeling	324	324	324	324
TV3.2	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.102	3.553	3.599	3.514
TV3.3	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79	79	79	79
TV5.5	5.5 - Cultureel erfgoed	18	18	18	18
TV7.4	7.4 - Milieubeheer	660	660	660	660
TV8.1	8.1 - Ruimtelijke ordening	269	269	269	269
TV8.2	8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.869	16.074	20.715	19.202
TV8.3	8.3 - Wonen en bouwen	987	987	987	987
Totaal Lasten		20.686	22.344	26.983	25.386
Baten
TV0.3	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	-173	-173	-173	-173
TV3.2	3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.102	-3.553	-3.599	-3.514
TV3.3	3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-49	-49	-49	-49
TV8.1	8.1 - Ruimtelijke ordening	-22	-22	-22	-22
TV8.2	8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-11.850	-16.055	-20.697	-19.184
TV8.3	8.3 - Wonen en bouwen	-440	-564	-540	-540
Totaal Baten		-18.637	-20.417	-25.080	-23.482
Resultaat		2.049	1.927	1.903	1.905

Indicatoren

Milieu

Verplichte indicatoren

0-waarde

Actuele waarde

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

KG / inwoner

249

(2015)

243

(2016)

Daling

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

1,1%

(2015)

1,3%

(2016)

Stijging

RWS

Economie

Verplichte indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Banen Per 1.000 inwoners 15-64 jr.	438,1 (2016)	434,6 (2017)	Stijging	LISA
Vestigingen (van bedrijven) Per 1.000 inwoners 15-64 jr.	97,8 (2016)	98,7 (2017)	Stijging	LISA
Functiemenging	41,0% (2016)	40,8% (2017)	Stijging	LISA

Wonen

Verplichte indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Gemiddelde WOZ waarde	215 (2016)	221 (2017)	n.v.t.	CBS
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen	28,6 (2017)	3,4 (t/m 23/7/18)	Stijging	BAG
Demografische druk (15-64 jr)	76,1%	76,8%	Daling	CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	678 (2017)	675 (2018)	Daling	COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	799 (2017)	798 (2018)	Daling	COELO

Programma 3 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Programma 3

De groene openbare ruimte vervult een centrale rol in Hendrik-Ido-Ambacht. Het groen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat ons dorp schoon, veilig en aantrekkelijk is om in te verblijven. Inwoners, bedrijven en gemeente leveren daaraan elk een bijdrage. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om de inrichting en onderhoud van ons groen, afvalscheiding of mobiliteit. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, economie en milieu.

Acties programma 3

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Prim.begrot.2019	2019 JS2020	2019 JS2021	2019 JS2022
Lasten
TV2.1	2.1 - Verkeer en vervoer	3.906	3.939	3.949	3.962
TV2.5	2.5 - Openbaar vervoer	125	125	125	125
TV5.73	5.73 - Groen en waterhuishouding	1.932	1.943	2.049	2.105
TV7.2	7.2 - Riolering	2.000	2.000	2.000	2.000
TV7.3	7.3 - Afval	3.663	3.534	3.543	3.320
TV7.5	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	505	418	421	422
TV8.13	8.13 - RO Vastgoedregistratie	189	189	189	189
Totaal Lasten		12.320	12.149	12.276	12.123
Baten
TV2.1	2.1 - Verkeer en vervoer	-127	-127	-127	-127
TV7.2	7.2 - Riolering	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
TV7.3	7.3 - Afval	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
TV7.5	7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	-509	-509	-509	-509
Totaal Baten		-6.643	-6.643	-6.643	-6.643
Resultaat		5.678	5.506	5.633	5.480

Indicatoren

Verplichte indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Verkeersongevallen
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	8% (2014) 8% (2014)	8% (2015) 6% (2015)	Gelijk	VeiligheidNL VeiligheidNL

Vrijwillige indicatoren	0-waarde	Actuele waarde	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Verkeersongevallen Verkeersongeval met letsel Verkeersongeval dodelijke afloop Verlaten plaats ongeval Bereikbaarheid	23 (2016) 0 (2016) 99 (2016)	16 (2017) 0 (2017) 111 (2017)
Oordeel inwoners over…
bereikbaarheid buurt met auto	8 (2015)	8,2 (2017)	Stijging	OCD
bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg	8,4 (2015)	8,1 (2017)	Stijging	OCD
doorstroming op hoofdwegen in gemeente	7,2 (2015)	6,9 (2017)	Stijging	OCD
bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets	8,3 (2015)	8,4 (2017)	Stijging	OCD
het openbaar vervoer	6,8 (2015)	6,4 (2017)	Stijging	OCD

Meldingen overlast
Meldingen overlast honden	35 (2016)	57 (2017)	Gelijk	Veiligheidsmonitor
Overlast afval Overlast verkeer	74 (2016) 114 (2016)	138 (2017) 261 (2017)	Gelijk	Veiligheidsmonitor Veiligheidsmonitor

Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Wat willen we bereiken?

Programma 4

De Ambachtse samenleving vormen we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Met elkaar werken we aan de toekomst van onze gemeente. Dat gaat niet vanzelf: we moeten ervoor zorgen dat onze gemeente veilig is, we een solide en financieel beleid kunnen voeren en op een goede, effectieve manier samenwerken in de regio. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor allerlei wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Als transparant en daadkrachtig gemeentebestuur voeren wij deze taken met onze ervaring en kennis uit.

Acties programma 4

Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het coalitieprogramma

Wat gaan we daar voor doen?

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Prim.begrot.2019	2019 JS2020	2019 JS2021	2019 JS2022
Lasten
TV0.1	0.1 - Bestuur	1.887	1.888	1.888	1.907
TV0.10	0.10 - Mutaties reserves	36	39	6	6
TV0.11	0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	690	695	612	1.144
TV0.2	0.2 - Burgerzaken	1.037	1.004	993	971
TV0.4	0.4 - Overhead	6.027	6.024	6.135	6.136
TV0.5	0.5 - Treasury	-148	0	14	-41
TV0.61	0.61 - OZB woningen	39	39	39	39
TV0.62	0.62 - OZB niet-woningen	155	155	155	155
TV0.64	0.64 - Belastingen overig	10	10	10	10
TV0.7	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-571	-565	-579	-574
TV0.8	0.8 - Overige baten en lasten	1.343	1.340	1.340	1.340
TV1.1	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	1.880	2.000	2.000	2.000
TV1.2	1.2 - Openbare orde en veiligheid	367	367	367	367
Totaal Lasten		12.751	12.995	12.979	13.458
Baten
TV0.1	0.1 - Bestuur	213	317	421	0
TV0.10	0.10 - Mutaties reserves	-1.197	-286	-304	-305
TV0.2	0.2 - Burgerzaken	-432	-408	-408	-408
TV0.4	0.4 - Overhead	-10	-10	-10	-10
TV0.5	0.5 - Treasury	-663	-605	-603	-598
TV0.61	0.61 - OZB woningen	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
TV0.62	0.62 - OZB niet-woningen	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
TV0.64	0.64 - Belastingen overig	-677	-677	-677	-155
TV0.7	0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-34.798	-35.213	-35.637	-36.042
TV0.8	0.8 - Overige baten en lasten	-12	-12	-12	-12
TV1.2	1.2 - Openbare orde en veiligheid	-39	-39	-39	-39
Totaal Baten		-42.886	-42.204	-42.540	-42.841
Resultaat		-30.136	-29.209	-29.561	-29.383

Indicatoren

Veiligheid

Verplichte indicatoren	0-waarde (2016)	Actuele waarde (2017)	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Jongeren
Verwijzing halt 12-17 jaar Per 10.000 inwoners	209	149	Gelijk	Bureau Halt

Criminaliteit
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners	0.7	0.94	Gelijk	Veiligheidsmonitor
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners Diefstallen uit woningen Per 1.000 inwoners	1,4 2,55	1,5 2,04	Gelijk	Veiligheidsmonitor Veiligheidsmonitor
Vernielingen en beschadiging (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners	4,9	3,5	Gelijk	Veiligheidsmonitor

Vrijwillige indicatoren*

0-waarde (2016)

Actuele waarde (2017)

Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde

Bron

Diefstal in/uit

Schuur/berging

Per 1.000 inwoners

Bedrijven & instellingen

Per 1.000 inwoners

Diefstal uit/vanaf

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

Diefstal van

Fietsen

Per 1.000 inwoners

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

Brom- snorfietsen

Per 1.000 inwoners

Overige delicten

Mishandeling

Per 1.000 inwoners

Bedreiging

Per 1.000 inwoners

Zedendelicten

Per 1.000 inwoners

melding overlast jeugd

0,48

0,61

4,49

2,35

1,05

0,51

0,92

0,51

0,31

283

0,30

0,74

1,82

2,69

0,91

0,30

0,81

0,67

0,17

231

Gelijk

Veiligheidsmonitor

* Deze indicatoren zijn gemeten door de gemeentelijke veiligheidsmonitor. De meest actuele cijfers daarvan zijn uit 2017. Derhalve is de 0-waarde 2016 en de actuele waarde 2017.

Dienstverlening

Vrijwillige indicatoren	0-waarde (2014)	Actuele waarde (2017)	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Oordeel inwoners over
kwaliteit van de dienstverlening	6,8		Stijging	Reg. Omnibus
hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen	6	5,7	Stijging	Reg. Omnibus
hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen	6	5,5	Stijging	Reg. Omnibus
Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente	6,3	6,5	Stijging	Reg. Omnibus

Bestuur en ondersteuning

Verplichte indicatoren	0-waarde (2017: 29.729)	Actuele waarde (2018: 30.342)	Ambitie 2020 t.o.v. 0-waarde	Bron
Formatie Fte per 1.000 inwoners	2,74	2,80	Gelijk	Eigen gegevens
Bezetting Fte per 1.000 inwoners	2,57	2,48	Gelijk	Eigen gegevens